| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 8535 | Data de lançamento: | 12/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE ELETRODO CPR STAT PADZ MULTIFUNÇÃO ADULTO ZOLL DESTINADO PARA SAMU CFE ORDEM DE COMPRA No 3727/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2017 | AQUISIÇÃO DE ELETRODO CPR STAT PADZ MULTIFUNÇÃO ADULTO ZOLL DESTINADO PARA SAMU CFE ORDEM DE COMPRA No 3727/2017 EM ANEXO | 1.300,00 | ||
| 14/09/2017 | LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE NF 8478 | 1.300,00 | ||
| 15/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8535/2017 HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA - 3411 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
