| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA F |
| Número do empenho: | 8542 | Data de lançamento: | 12/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR - PNAE/UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | MERENDA ESCOLAR - ENS. FUND. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 116/2017 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENTRO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO | 0,00 | 36.355,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 116/2017 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENTRO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO | 36.355,60 | ||
| 16/08/2017 | LIQUIDADO POR PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA SMEC CFE NF 158 | 18.821,85 | ||
| 19/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8542/2017 - REF.NF 158/2017 COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE FREDERICO WESTPHALEN - 84397 | 18.821,85 | ||
| 04/10/2017 | LIQUIDADO PRO PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA SMEC CFE NF 172 | 17.532,75 | ||
| 17/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8542/2017 - REF. NF 172/2017 COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE FREDERICO WESTPHALEN - 84397 | 17.532,75 | ||
| 24/10/2017 | LIQUIDAÇÃO EMP.8542/2017 | 1,00 | ||
| 24/10/2017 | ESTORNO LIQUID.EMP.8542/2017 | -1,00 | ||
| 24/10/2017 | CANCELADO | -1,00 | ||
| TOTAL | 36.354,60 | 36.354,60 | 36.354,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
