| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA |
| Número do empenho: | 8546 | Data de lançamento: | 12/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL | ||||
| Natureza da despesa: | EMULSAO ASFALTICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 42 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 14 TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA PRODUTO RM-AC-(PARA ASFALTO FRIO)CFE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 42/2017 | 0,00 | 26.637,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2017 | AQUISIÇÃO DE 14 TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA PRODUTO RM-AC-(PARA ASFALTO FRIO)CFE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 42/2017 | 26.637,10 | ||
| 17/07/2017 | VALMOR PAVAN - SEC. OBRAS - NF. 022913 | 25.723,83 | ||
| 17/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8546/2017 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA - 95234 | 25.723,83 | ||
| 29/12/2017 | ESTORNO DE SALDO, DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO RESTANTE DO MATERIAL NO EXERCÍCIO,CFE OFICIO: 1112/2017 E MEMORANDO Nº 104/2017. | -913,27 | ||
| TOTAL | 25.723,83 | 25.723,83 | 25.723,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
