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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8546 Data de lançamento: 12/06/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS
Conta de Despesa: 3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL
Natureza da despesa: EMULSAO ASFALTICA
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 42 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 14 TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA PRODUTO RM-AC-(PARA ASFALTO FRIO)CFE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 42/2017 0,00 26.637,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2017 AQUISIÇÃO DE 14 TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA PRODUTO RM-AC-(PARA ASFALTO FRIO)CFE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 42/2017 26.637,10
17/07/2017 VALMOR PAVAN - SEC. OBRAS - NF. 022913 25.723,83
17/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8546/2017 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA - 95234 25.723,83
29/12/2017 ESTORNO DE SALDO, DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO RESTANTE DO MATERIAL NO EXERCÍCIO,CFE OFICIO: 1112/2017 E MEMORANDO Nº 104/2017. -913,27
TOTAL 25.723,83 25.723,83 25.723,83
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.