Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8546 |
Data de lançamento: |
12/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
EMULSAO ASFALTICA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
42 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE 14 TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA PRODUTO RM-AC-(PARA ASFALTO FRIO)CFE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 42/2017 |
0,00 |
26.637,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2017 |
AQUISIÇÃO DE 14 TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA PRODUTO RM-AC-(PARA ASFALTO FRIO)CFE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 42/2017 |
26.637,10 |
|
|
| 17/07/2017 |
VALMOR PAVAN - SEC. OBRAS - NF. 022913 |
|
25.723,83 |
|
| 17/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8546/2017 -
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA - 95234
|
|
|
25.723,83 |
| 29/12/2017 |
ESTORNO DE SALDO, DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO RESTANTE DO MATERIAL NO EXERCÍCIO,CFE OFICIO: 1112/2017 E MEMORANDO Nº 104/2017. |
-913,27 |
|
|
| TOTAL |
25.723,83 |
25.723,83 |
25.723,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
