Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8558 |
Data de lançamento: |
12/06/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRO-7824 CFE ORDEM DE COMPRA No 3740/2017 EM ANEXO |
0,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/06/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRO-7824 CFE ORDEM DE COMPRA No 3740/2017 EM ANEXO |
220,00 |
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12/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 455 |
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220,00 |
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29/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8558/2017
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS - ME - 95758 |
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200,40 |
29/06/2017 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 8558/2017 |
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19,60 |
TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - MDE |
29/06/2017 |
19,60 |
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Lançada |
TOTAL |
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19,60 |
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