Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8577 |
Data de lançamento: |
12/06/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SETOR DE COMPRAS CFE ORDEM No 3708/2017 EM ANEXO |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/06/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SETOR DE COMPRAS CFE ORDEM No 3708/2017 EM ANEXO |
25,00 |
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12/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 1169 |
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25,00 |
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14/06/2017 |
ESTORNO LIQUID.EMPENHO 8577/2017 |
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-25,00 |
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14/06/2017 |
EM ELEMENTO DA DESPESA |
-25,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.