| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
| Número do empenho: | 8577 | Data de lançamento: | 12/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SETOR DE COMPRAS CFE ORDEM No 3708/2017 EM ANEXO | 0,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SETOR DE COMPRAS CFE ORDEM No 3708/2017 EM ANEXO | 25,00 | ||
| 12/06/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 1169 | 25,00 | ||
| 14/06/2017 | ESTORNO LIQUID.EMPENHO 8577/2017 | -25,00 | ||
| 14/06/2017 | EM ELEMENTO DA DESPESA | -25,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
