| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
| Número do empenho: | 8594 | Data de lançamento: | 14/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SANTO ÂNGELO NO DIA 12 DE JUNHO/2017 NO TRANSPORTE DO ENGENHEIRO DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 52,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2017 | DESPESAS ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SANTO ÂNGELO NO DIA 12 DE JUNHO/2017 NO TRANSPORTE DO ENGENHEIRO DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 52,00 | ||
| 14/06/2017 | DESPESAS ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SANTO ÂNGELO NO DIA 12 DE JUNHO/2017 NO TRANSPORTE DO ENGENHEIRO DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 52,00 | ||
| 20/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8594/2017 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 | 52,00 | ||
| TOTAL | 52,00 | 52,00 | 52,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
