Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8594 |
Data de lançamento: |
14/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESAS ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SANTO ÂNGELO NO DIA 12 DE JUNHO/2017 NO TRANSPORTE DO ENGENHEIRO DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
52,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2017 |
DESPESAS ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SANTO ÂNGELO NO DIA 12 DE JUNHO/2017 NO TRANSPORTE DO ENGENHEIRO DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
52,00 |
|
|
| 14/06/2017 |
DESPESAS ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SANTO ÂNGELO NO DIA 12 DE JUNHO/2017 NO TRANSPORTE DO ENGENHEIRO DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
|
52,00 |
|
| 20/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8594/2017
MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 |
|
|
52,00 |
| TOTAL |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
