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Última atualização realizada em 01/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8596	Data de lançamento:	14/06/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE GARAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 12,13 JUNHO/2017 NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	20,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2017	DESPESAS DE GARAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 12,13 JUNHO/2017 NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO	20,00
14/06/2017	DESPESAS DE GARAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 12,13 JUNHO/2017 NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO		20,00
20/06/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8596/2017 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815			20,00
TOTAL		20,00	20,00	20,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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