MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:
REEMBOLSO/PASSAGENS/INSCRICAO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REEMBOLSO REFERENTE DESPESA DE PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29,30 MAIO/2017 PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CFE COMPROVANTE EM ANEXO
0,00
106,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2017
REEMBOLSO REFERENTE DESPESA DE PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29,30 MAIO/2017 PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CFE COMPROVANTE EM ANEXO
106,55
14/06/2017
REEMBOLSO REFERENTE DESPESA DE PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29,30 MAIO/2017 PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CFE COMPROVANTE EM ANEXO
106,55
20/06/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8600/2017
LAURA REGINA LANZA - 84073
106,55
TOTAL
106,55
106,55
106,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
