Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LA DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8608 |
Data de lançamento: |
14/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
44 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 122/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO |
0,00 |
5.925,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 122/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO |
5.925,60 |
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| 25/08/2017 |
LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GULGIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE CFE NF 000.040.919 |
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4.181,60 |
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| 01/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8608/2017 - REF.NF 000.040.919/2017
LA DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 89459
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4.181,60 |
| 13/11/2017 |
LIQUIDADO POR CARLA VITALI MENEGUSSO FARMACEUTICA MARTA CHIELLE ROANI SECRETARIA SAÚDE.NF 000.042.228 |
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1.744,00 |
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| 16/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8608/2017 - REF.NF Nº 000.042.228/2017
LA DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 89459
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1.744,00 |
| TOTAL |
5.925,60 |
5.925,60 |
5.925,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
