Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSP.LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8609 |
Data de lançamento: |
14/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
44 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 117/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO |
0,00 |
50.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 117/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO |
50.000,00 |
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| 13/07/2017 |
LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE PARTE NF 132164 |
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50.000,00 |
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| 18/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8609/2017
CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSP.LTDA - 3965 |
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50.000,00 |
| TOTAL |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
