| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 8611 | Data de lançamento: | 14/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 44 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 121/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO | 0,00 | 60.568,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 121/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO | 60.568,50 | ||
| 12/09/2017 | LIQUIDADO POR CARLA VITALI MENEGUSSO FARMACEUTICA CFE NF 144827 | 54.905,66 | ||
| 15/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8611/2017 - REF. NF 144827/2017 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 | 54.905,66 | ||
| 09/10/2017 | LIQUIDADO POR CARLA MENEGUSSO E MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE CFE NF 146240 | 5.657,40 | ||
| 13/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8611/2017 - REF. NF 146240/2017 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 | 5.657,40 | ||
| 24/10/2017 | LIQUIDAÇÃO.EMP 8611/2017 | 5,44 | ||
| 24/10/2017 | ESTORNO LIQUID.EMP 8611/2017 | -5,44 | ||
| 24/10/2017 | CANCELADO | -5,44 | ||
| TOTAL | 60.563,06 | 60.563,06 | 60.563,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
