| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CLAUDETE M. FABRIS - ME |
| Número do empenho: | 8619 | Data de lançamento: | 14/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - CAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 3751/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.177,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 3751/2017 EM ANEXO | 1.177,00 | ||
| 14/06/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 380 | 1.177,00 | ||
| 03/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8619/2017 CLAUDETE M. FABRIS - ME - 50809 | 1.177,00 | ||
| TOTAL | 1.177,00 | 1.177,00 | 1.177,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
