| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME |
| Número do empenho: | 8639 | Data de lançamento: | 14/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SETOR DE EMPENHOS/CONTABILIDADE CFE ORDEM DE COMPRA No 3765/2017 EM ANEXO | 0,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SETOR DE EMPENHOS/CONTABILIDADE CFE ORDEM DE COMPRA No 3765/2017 EM ANEXO | 120,00 | ||
| 14/06/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 7751 | 120,00 | ||
| 07/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8639/2017 FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME - 196 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
