Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VALMIR KRASNIEVICZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8647 |
Data de lançamento: |
14/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PAI |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTES 3a IDADE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TRANSPORTE DE IDOSOS ATÉ LINHA SÃO JOÃO DO PORTO NO DIA 27.05.2017 PARA ATIVIDADES SOCIAIS ENTRE GRUPOS DA 3a IDADE CFE DECRETO MUNICIPAL No 051/2017 |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2017 |
TRANSPORTE DE IDOSOS ATÉ LINHA SÃO JOÃO DO PORTO NO DIA 27.05.2017 PARA ATIVIDADES SOCIAIS ENTRE GRUPOS DA 3a IDADE CFE DECRETO MUNICIPAL No 051/2017 |
200,00 |
|
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| 14/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 410 |
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200,00 |
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| 30/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8647/2017
VALMIR KRASNIEVICZ - 3986 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
