Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PLANATER TERRAPLANAGEM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8660 |
Data de lançamento: |
16/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Indústria |
| Subfunção: |
Promoção Industrial |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
29 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 130/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE TRATOR SOBRE ESTEIRAS (ITEM 04) |
0,00 |
10.556,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 130/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE TRATOR SOBRE ESTEIRAS (ITEM 04) |
10.556,00 |
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| 19/07/2017 |
LIQUIDADO POR PAULO RICARDO DONIN DE LIMA SEC. DE INDUSTRIA ,COMERCIO E TURISMO NF 201700000000233 |
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10.556,00 |
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| 28/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8660/2017
PLANATER TERRAPLANAGEM LTDA - 4444 |
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10.368,49 |
| 28/07/2017 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8660/2017 |
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187,51 |
| TOTAL |
10.556,00 |
10.556,00 |
10.556,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - LIVRE |
28/07/2017 |
187,51 |
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Lançada |
| TOTAL |
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187,51 |
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