| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: D. TROMBETA - EPP |
| Número do empenho: | 8679 | Data de lançamento: | 16/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 45 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 126/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 0,00 | 768,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 126/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 768,00 | ||
| 30/11/2017 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIANA S MILANI CFE NF Nº 12 | 768,00 | ||
| 11/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8679/2017 D TROMBETA EPP - 83901 | 768,00 | ||
| TOTAL | 768,00 | 768,00 | 768,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
