| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PARANA FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 8681 | Data de lançamento: | 16/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 45 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 128/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 0,00 | 1.969,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 128/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 1.969,00 | ||
| 25/08/2017 | LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GULGIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE CFE NF 000.001.705 | 1.969,00 | ||
| 30/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8681/2017 PARANA FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP - 97887 | 1.969,00 | ||
| TOTAL | 1.969,00 | 1.969,00 | 1.969,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
