Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8691 |
Data de lançamento: |
16/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REMESSA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
55,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2017 |
REMESSA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
55,50 |
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| 16/06/2017 |
REMESSA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
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55,50 |
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| 26/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8691/2017
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - 87483 |
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55,50 |
| TOTAL |
55,50 |
55,50 |
55,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
