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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 10:04.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ERACILDA DE ASSUMPÇÃO

Dados do Empenho

Número do empenho:	8710	Data de lançamento:	19/06/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 13 DE JUNHO/2017 EM CURSO DE FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO E PLANOS DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	25,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2017	DESPESA DE TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 13 DE JUNHO/2017 EM CURSO DE FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO E PLANOS DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA CFE COMPROVANTE EM ANEXO	25,00
19/06/2017	DESPESA DE TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 13 DE JUNHO/2017 EM CURSO DE FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO E PLANOS DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA CFE COMPROVANTE EM ANEXO		25,00
21/06/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8710/2017 ERACILDA DE ASSUMPÇÃO - 4018			25,00
TOTAL		25,00	25,00	25,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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