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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: JOAO PAULO DA SILVA 68440855087

Dados do Empenho

Número do empenho:	8720	Data de lançamento:	19/06/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 91/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	19,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2017	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 91/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO	19,50
19/06/2017	LIQUIDAÇÃO NT 109		19,50
23/06/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8720/2017 JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 - 97406			19,50
TOTAL		19,50	19,50	19,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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