Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SIDINEI MOREIRA PINTURAS - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
878 |
Data de lançamento: |
26/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DO TELHADO DO PAVILHÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS CFE ORDEM DE COMPRA No 263/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.470,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DO TELHADO DO PAVILHÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS CFE ORDEM DE COMPRA No 263/2017 EM ANEXO |
1.470,00 |
|
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| 26/01/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 022 |
|
1.470,00 |
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| 13/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 878/2017
SIDINEI MOREIRA PINTURAS - ME - 91754 |
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1.278,90 |
| 13/02/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 878/2017 |
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29,40 |
| 13/02/2017 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 878/2017 |
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161,70 |
| TOTAL |
1.470,00 |
1.470,00 |
1.470,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
13/02/2017 |
29,40 |
|
Lançada |
| INSS - LIVRE |
13/02/2017 |
161,70 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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191,10 |
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