| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: A. L. MARION - ME |
| Número do empenho: | 8803 | Data de lançamento: | 19/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOSS EM REPAROS DE CANOS SANITÁRIOS NO SENAI CFE ORDEM DE COMPRA No 3802/2017 EM ANEXO | 0,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2017 | SERVIÇOS PRESTADOSS EM REPAROS DE CANOS SANITÁRIOS NO SENAI CFE ORDEM DE COMPRA No 3802/2017 EM ANEXO | 100,00 | ||
| 19/06/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 026 | 100,00 | ||
| 28/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8803/2017 A. L. MARION - ME - 96451 | 87,00 | ||
| 28/06/2017 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8803/2017 | 11,00 | ||
| 28/06/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8803/2017 | 2,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 28/06/2017 | 11,00 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 28/06/2017 | 2,00 | Lançada | |
| TOTAL | 13,00 |
