| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: A. L. MARION - ME |
| Número do empenho: | 8804 | Data de lançamento: | 19/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CALHAS,TROCA DE BRASILIT NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 3801/2017 EM ANEXO | 0,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CALHAS,TROCA DE BRASILIT NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 3801/2017 EM ANEXO | 700,00 | ||
| 19/06/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 025 | 700,00 | ||
| 10/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8804/2017 A. L. MARION - ME - 96451 | 609,00 | ||
| 10/07/2017 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 8804/2017 | 14,00 | ||
| 10/07/2017 | Cfe. INSS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 8804/2017 | 77,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 10/07/2017 | 14,00 | Lançada | |
| INSS - ASPS | 10/07/2017 | 77,00 | Lançada | |
| TOTAL | 91,00 |
