| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ROSANA KOLWOSKI - ME |
| Número do empenho: | 881 | Data de lançamento: | 26/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE FILMAGENS PRESTADOS NA ABERTURA DA COLHEITA DA UVA E,VISITAS Á AGRICULTORES DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 266/2017 EM ANEXO | 0,00 | 612,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2017 | SERVIÇOS DE FILMAGENS PRESTADOS NA ABERTURA DA COLHEITA DA UVA E,VISITAS Á AGRICULTORES DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 266/2017 EM ANEXO | 612,00 | ||
| 26/01/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 102 | 612,00 | ||
| 16/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 881/2017 ROSANA KOLWOSKI - ME - 95625 | 599,76 | ||
| 16/02/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 881/2017 | 12,24 | ||
| TOTAL | 612,00 | 612,00 | 612,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 16/02/2017 | 12,24 | Lançada | |
| TOTAL | 12,24 |
