| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 8860 | Data de lançamento: | 20/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROJETO DE ATIVIDADE DE RECREAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA CFE ORDEM DE COMPRA No 3851/2017 EM ANEXO | 0,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROJETO DE ATIVIDADE DE RECREAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA CFE ORDEM DE COMPRA No 3851/2017 EM ANEXO | 750,00 | ||
| 20/06/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 4324 | 750,00 | ||
| 24/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8860/2017 SCAPIN & SCAPIN LTDA - ME - 262 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
