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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: CLEITON VIANA 03601522012

Dados do Empenho

Número do empenho:	8878	Data de lançamento:	20/06/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	IGD - BOLSA FAMÍLIA
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	IGD-M - BOLSA FAMÍLIA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 HORAS DE CARRO DE SOM REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE RECADASTRAMENTO ÚNICO DO BOLSA FAMÍLIA CFE ORDEM DE COMPRA No 3873/2017 EM ANEXO	0,00	420,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2017	SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 HORAS DE CARRO DE SOM REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE RECADASTRAMENTO ÚNICO DO BOLSA FAMÍLIA CFE ORDEM DE COMPRA No 3873/2017 EM ANEXO	420,00
20/06/2017	LIQUIDAÇÃO NT 017		420,00
05/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8878/2017 CLEITON VIANA 03601522012 - 97823			420,00
TOTAL		420,00	420,00	420,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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