| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CLEITON VIANA 03601522012 |
| Número do empenho: | 8878 | Data de lançamento: | 20/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD - BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD-M - BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 HORAS DE CARRO DE SOM REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE RECADASTRAMENTO ÚNICO DO BOLSA FAMÍLIA CFE ORDEM DE COMPRA No 3873/2017 EM ANEXO | 0,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 HORAS DE CARRO DE SOM REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE RECADASTRAMENTO ÚNICO DO BOLSA FAMÍLIA CFE ORDEM DE COMPRA No 3873/2017 EM ANEXO | 420,00 | ||
| 20/06/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 017 | 420,00 | ||
| 05/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8878/2017 CLEITON VIANA 03601522012 - 97823 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
