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Última atualização realizada em 26/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: F M PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	888	Data de lançamento:	26/01/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.
Natureza da despesa:	RECAPAGENS/RECAUCHUT.VULCANIZ.
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE MÁQUINA CARREGADEIRA W20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 273/2017 EM ANEXO	0,00	330,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2017	SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE MÁQUINA CARREGADEIRA W20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 273/2017 EM ANEXO	330,00
26/01/2017	LIQUIDAÇÃO NT 65644		330,00
16/02/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 888/2017 F M PNEUS LTDA - 504			330,00
TOTAL		330,00	330,00	330,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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