Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8885 |
Data de lançamento: |
20/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE TELHADO COM APLICAÇÃO DE MATERIAL NO CEMAC CFE ORDEM DE COMPRA No 3878/2017 EM ANEXO |
0,00 |
810,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE TELHADO COM APLICAÇÃO DE MATERIAL NO CEMAC CFE ORDEM DE COMPRA No 3878/2017 EM ANEXO |
810,00 |
|
|
| 20/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 040 |
|
810,00 |
|
| 06/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8885/2017
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI - ME - 91754 |
|
|
422,60 |
| 06/07/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8885/2017 |
|
|
59,60 |
| 06/07/2017 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8885/2017 |
|
|
327,80 |
| TOTAL |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
06/07/2017 |
59,60 |
|
Lançada |
| INSS - LIVRE |
06/07/2017 |
327,80 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
387,40 |
|
|
