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Última atualização realizada em 02/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: METALURGICA SANSY LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8897	Data de lançamento:	20/06/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM REFROMAS DE PORTAS E COLOCAÇÃO DE SUPORTES PARA CADEADOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA LUZIA CFE ORDEM DE COMPRA No 3891/2017 EM ANEXO	0,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2017	SERVIÇOS PRESTADOS EM REFROMAS DE PORTAS E COLOCAÇÃO DE SUPORTES PARA CADEADOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA LUZIA CFE ORDEM DE COMPRA No 3891/2017 EM ANEXO	250,00
20/06/2017	LIQUIDAÇÃO NT 060		250,00
30/06/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8897/2017 METALURGICA SANSY LTDA - 3796			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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