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Última atualização realizada em 10/05/2024 às 05:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8940	Data de lançamento:	21/06/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM Á SANTO ÂNGELO NO DIA 22 DE JUNHO/2017 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA SETORES DE CONTABILIDADE/EMPENHOS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA.	0,00	132,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2017	1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM Á SANTO ÂNGELO NO DIA 22 DE JUNHO/2017 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA SETORES DE CONTABILIDADE/EMPENHOS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA.	132,00
21/06/2017	1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM Á SANTO ÂNGELO NO DIA 22 DE JUNHO/2017 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA SETORES DE CONTABILIDADE/EMPENHOS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA.		132,00
23/06/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8940/2017 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815			132,00
TOTAL		132,00	132,00	132,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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