Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
8958
Data de lançamento:
21/06/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL VÓ GLADYS E,CECI CAPUANI CFE ORDEM DE COMPRA No 3932/2017 EM ANEXO
0,00
175,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL VÓ GLADYS E,CECI CAPUANI CFE ORDEM DE COMPRA No 3932/2017 EM ANEXO
175,63
21/06/2017
LIQUIDAÇÃO NT 5659
175,63
24/07/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8958/2017
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169
175,63
TOTAL
175,63
175,63
175,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
