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Última atualização realizada em 02/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8969	Data de lançamento:	21/06/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO SAVEIRO PLACAS DCW-3432 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 3939/2017 EM ANEXO	0,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2017	SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO SAVEIRO PLACAS DCW-3432 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 3939/2017 EM ANEXO	100,00
21/06/2017	LIQUIDAÇÃO NT 467		100,00
07/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8969/2017 ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS - ME - 95758			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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