Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PLANATER TERRAPLANAGEM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8970 |
Data de lançamento: |
21/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
29 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 131/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE ROLO COMPACTADOR DE SOLO (ITEM06) |
0,00 |
808,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 131/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE ROLO COMPACTADOR DE SOLO (ITEM06) |
808,50 |
|
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| 25/07/2017 |
LIQUIDADO POR VALMOR PAVAN SECRETARIO DE OBRAS CFE NF 201700000000232 |
|
808,50 |
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| 28/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8970/2017
PLANATER TERRAPLANAGEM LTDA - 4444 |
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410,74 |
| 28/07/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8970/2017 |
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397,76 |
| TOTAL |
808,50 |
808,50 |
808,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
28/07/2017 |
397,76 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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397,76 |
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