| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 8988 | Data de lançamento: | 22/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 23 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 TELEVISOR DESTINADO PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO No 23/2017/PROCESSO No 96/2017 | 0,00 | 3.399,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2017 | AQUISIÇÃO DE 01 TELEVISOR DESTINADO PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO No 23/2017/PROCESSO No 96/2017 | 3.399,00 | ||
| 28/06/2017 | GELSON LUIZ DE LIMA SANTOS - DANFE 000100401 | 3.399,00 | ||
| 28/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8988/2017 LOJAS BECKER LTDA - 4226 | 3.399,00 | ||
| TOTAL | 3.399,00 | 3.399,00 | 3.399,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
