Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8988 |
Data de lançamento: |
22/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Informação e Inteligência |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
23 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 01 TELEVISOR DESTINADO PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO No 23/2017/PROCESSO No 96/2017 |
0,00 |
3.399,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2017 |
AQUISIÇÃO DE 01 TELEVISOR DESTINADO PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO No 23/2017/PROCESSO No 96/2017 |
3.399,00 |
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| 28/06/2017 |
GELSON LUIZ DE LIMA SANTOS - DANFE 000100401 |
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3.399,00 |
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| 28/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8988/2017
LOJAS BECKER LTDA - 4226 |
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3.399,00 |
| TOTAL |
3.399,00 |
3.399,00 |
3.399,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
