| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GL COMERCIAL EIRELI ME |
| Número do empenho: | 8994 | Data de lançamento: | 22/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS NOVOS 17.5/25 DE 16 LONAS DESTINADOS PARA MÁQUINAS CARREGADEIRAS W20E01 E, W20E02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS. | 0,00 | 20.592,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2017 | AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS NOVOS 17.5/25 DE 16 LONAS DESTINADOS PARA MÁQUINAS CARREGADEIRAS W20E01 E, W20E02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS. | 20.592,00 | ||
| 13/07/2017 | LIQUIDADO POR PEDRO ANTONIO NOVACOSKI ASSESSOR DE PATRIMONIO ALMOXARIFADO NF 2112 | 20.592,00 | ||
| 31/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8994/2017 GL COMERCIAL EIRELI ME - 98243 | 20.592,00 | ||
| TOTAL | 20.592,00 | 20.592,00 | 20.592,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
