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Exercício: 2017
Nome do Credor: NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8995	Data de lançamento:	22/06/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS NOVOS 185/70R14/88H DESTINADOS PARA VEÍCULO LÍNEIA PLACAS IQL-1455 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS.	0,00	958,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2017	AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS NOVOS 185/70R14/88H DESTINADOS PARA VEÍCULO LÍNEIA PLACAS IQL-1455 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS.	958,00
30/06/2017	LIQUIDADO POR PEDRO ANTONIO NOVACOSKI ASSESSOR DE PATRIMONIO ALMOXARIFADO NF 000.000.449		958,00
21/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8995/2017 NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 92629			958,00
TOTAL		958,00	958,00	958,00
SALDO A PAGAR				0,00