| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO - ME |
| Número do empenho: | 8999 | Data de lançamento: | 22/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS NOVOS 7.50/R16/112/118L/PR12 DESTINADOS PARA MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITZ-1439 CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS. | 0,00 | 6.264,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2017 | AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS NOVOS 7.50/R16/112/118L/PR12 DESTINADOS PARA MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITZ-1439 CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS. | 6.264,00 | ||
| 13/07/2017 | LIQUIDADO POR PEDRO ANTONIO NOVACOSKI ASSESSOR DE PATRIMONIO ALMOXARIFADO NF 015.682.861 | 4.698,00 | ||
| 20/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8999/2017 - REF. NF 015.682.861/2017 JAQUELINE PERETTO - ME - 95228 | 4.698,00 | ||
| 19/12/2019 | ESTORNADO CEFE MEMORANDO INTERNO Nº 0112/2019 EM ANEXO | -1.566,00 | ||
| TOTAL | 4.698,00 | 4.698,00 | 4.698,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
