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Exercício: 2017
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8999	Data de lançamento:	22/06/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS NOVOS 7.50/R16/112/118L/PR12 DESTINADOS PARA MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITZ-1439 CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS.	0,00	6.264,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2017	AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS NOVOS 7.50/R16/112/118L/PR12 DESTINADOS PARA MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITZ-1439 CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS.	6.264,00
13/07/2017	LIQUIDADO POR PEDRO ANTONIO NOVACOSKI ASSESSOR DE PATRIMONIO ALMOXARIFADO NF 015.682.861		4.698,00
20/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8999/2017 - REF. NF 015.682.861/2017 JAQUELINE PERETTO - ME - 95228			4.698,00
19/12/2019	ESTORNADO CEFE MEMORANDO INTERNO Nº 0112/2019 EM ANEXO	-1.566,00
TOTAL		4.698,00	4.698,00	4.698,00
SALDO A PAGAR				0,00