| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 9025 | Data de lançamento: | 22/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FASSM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA FASSM CFE ORDEM DE COMPRA No 3993/2017 EM ANEXO | 0,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA FASSM CFE ORDEM DE COMPRA No 3993/2017 EM ANEXO | 260,00 | ||
| 22/06/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 1599 | 260,00 | ||
| 17/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9025/2017 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
