| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 9058 | Data de lançamento: | 22/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE ESGOTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL | ||||
| Natureza da despesa: | REDES DE ESGOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÕES DE BOCAS DE LOBO NOS BAIRROS APARECIDA,SÃO CRISTOVÃO COMPROMETIDAS DURANTE AS INTERPÉRIES DA NATUREZA CFE ORDEM DE COMPRA No 3991/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.750,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÕES DE BOCAS DE LOBO NOS BAIRROS APARECIDA,SÃO CRISTOVÃO COMPROMETIDAS DURANTE AS INTERPÉRIES DA NATUREZA CFE ORDEM DE COMPRA No 3991/2017 EM ANEXO | 1.750,25 | ||
| 22/06/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 889 | 1.750,25 | ||
| 07/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9058/2017 MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP - 54564 | 1.750,25 | ||
| TOTAL | 1.750,25 | 1.750,25 | 1.750,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
