| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 9107 | Data de lançamento: | 23/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE CFE ORDEM DE COMPRA No 4028/2017 EM ANEXO | 0,00 | 90,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2017 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE CFE ORDEM DE COMPRA No 4028/2017 EM ANEXO | 90,69 | ||
| 23/06/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 4961 | 90,69 | ||
| 27/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9107/2017 SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326 | 90,69 | ||
| TOTAL | 90,69 | 90,69 | 90,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
