| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO - ME |
| Número do empenho: | 9112 | Data de lançamento: | 23/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 05 PNEUS NOVOS 175/70R14 DESTINADOS PARA VEÍCULO GOL PLACAS IRN-7530 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS | 0,00 | 1.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2017 | AQUISIÇÃO DE 05 PNEUS NOVOS 175/70R14 DESTINADOS PARA VEÍCULO GOL PLACAS IRN-7530 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS | 1.450,00 | ||
| 30/06/2017 | LIQUIDADO POR PEDRO ANTONIO NOVACOSKI ASSESSOR DE PATRIMONIO ALMOXARIFADO NF 015.628.017 | 1.450,00 | ||
| 06/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9112/2017 JAQUELINE PERETTO - ME - 95228 | 1.450,00 | ||
| TOTAL | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
