| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SANDRO AIRES CERUTTI |
| Número do empenho: | 9131 | Data de lançamento: | 26/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 22 DE JUNHO/2017 Á SERVIÇO DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 154,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2017 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 22 DE JUNHO/2017 Á SERVIÇO DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 154,99 | ||
| 26/06/2017 | LIQUIDAÇÃO CUPOM 093098 | 154,99 | ||
| 27/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9131/2017 SANDRO AIRES CERUTTI - 84645 | 154,99 | ||
| TOTAL | 154,99 | 154,99 | 154,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
