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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 10:04.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: SANDRO AIRES CERUTTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	9131	Data de lançamento:	26/06/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 22 DE JUNHO/2017 Á SERVIÇO DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	154,99

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2017	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 22 DE JUNHO/2017 Á SERVIÇO DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO	154,99
26/06/2017	LIQUIDAÇÃO CUPOM 093098		154,99
27/06/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9131/2017 SANDRO AIRES CERUTTI - 84645			154,99
TOTAL		154,99	154,99	154,99
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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