Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9133 |
Data de lançamento: |
26/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 22 DE JUNHO/2017 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
267,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2017 |
1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 22 DE JUNHO/2017 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
267,50 |
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| 26/06/2017 |
1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 22 DE JUNHO/2017 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
|
267,50 |
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| 27/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9133/2017
JOSE ALBERTO PANOSSO - 862 |
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267,50 |
| TOTAL |
267,50 |
267,50 |
267,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
