| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FUNDO FABS |
| Número do empenho: | 9158 | Data de lançamento: | 26/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENCARGOS SOBRE FERIAS REFERENTE A MES: FOLHA PAGAMENTO JUNHO DE 2017 | 0,00 | 340,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2017 | ENCARGOS SOBRE FERIAS REFERENTE A MES: FOLHA PAGAMENTO JUNHO DE 2017 | 340,33 | ||
| 26/06/2017 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2017 CFE INTEGRAÇÃO COM A SISTEMA DA FOLHA | 340,33 | ||
| 27/06/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9158/2017 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 340,33 | ||
| 27/06/2017 | REFERENTE CODIGO DO CREDOR INCORRETO | -340,33 | ||
| 05/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9158/2017 FUNDO FABS - 66 | 340,33 | ||
| TOTAL | 340,33 | 340,33 | 340,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
