| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
| Número do empenho: | 9302 | Data de lançamento: | 26/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA PAGAMENTO JUNHO DE 2017 | 0,00 | 1.484,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2017 | FOLHA FOLHA PAGAMENTO JUNHO DE 2017 | 1.484,83 | ||
| 26/06/2017 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2017 CFE INTEGRAÇÃO COM A SISTEMA DA FOLHA | 1.484,83 | ||
| 11/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9302/2017 FUNDO FASSM - 1325 | 1.484,83 | ||
| TOTAL | 1.484,83 | 1.484,83 | 1.484,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
