Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ANDERSON BRUGGEMANN NEVES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9334 |
Data de lançamento: |
26/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE ARBITRAGEM QUANDO DA COPA FREDERIQUENSE DE VOLEIBOL EDIÇÃO/2017 CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2017 |
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM QUANDO DA COPA FREDERIQUENSE DE VOLEIBOL EDIÇÃO/2017 CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
200,00 |
|
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| 26/06/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM QUANDO DA COPA FREDERIQUENSE DE VOLEIBOL-EDIÇÃO/2017 REALIZADA NO DIA 25.06.2017 CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
|
200,00 |
|
| 07/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9334/2017
ANDERSON BRUGGEMANN NEVES - 98333 |
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178,00 |
| 07/07/2017 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9334/2017 |
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22,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - LIVRE |
07/07/2017 |
22,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
22,00 |
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