| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CIRURGICA STA CRUZ COM.PROD.H.LTDA |
| Número do empenho: | 9348 | Data de lançamento: | 26/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA CFE ORDEM DE COMPRA No 4044/2017 LEI MUNICIPAL No 2.349 | 0,00 | 1.082,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2017 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA CFE ORDEM DE COMPRA No 4044/2017 LEI MUNICIPAL No 2.349 | 1.082,60 | ||
| 26/06/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 370200 | 1.082,60 | ||
| 25/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9348/2017 CIRURGICA STA CRUZ COM.PROD.H.LTDA - 4047 | 1.082,60 | ||
| TOTAL | 1.082,60 | 1.082,60 | 1.082,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
