Nome do Credor: MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
9349
Data de lançamento:
26/06/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSTRUCAO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM PONTILHÕES NA LINHA PROGRESSO EM RAZÃO DE CHUVAS INTENSAS NESTE MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 4058/2017 DECRETO MUNICIPAL No 58/2017
0,00
1.755,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM PONTILHÕES NA LINHA PROGRESSO EM RAZÃO DE CHUVAS INTENSAS NESTE MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 4058/2017 DECRETO MUNICIPAL No 58/2017
1.755,00
26/06/2017
LIQUIDAÇÃO NT 894
1.755,00
07/07/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9349/2017
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP - 54564
1.755,00
TOTAL
1.755,00
1.755,00
1.755,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
