| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
| Número do empenho: | 9353 | Data de lançamento: | 26/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MODERNIZAR A ESTRUTURA DA SEC. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 DVR DE 8 CANAIS E,01 CÂMERA VHD DESTINADA PARA SETOR DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 4050/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2017 | AQUISIÇÃO DE 01 DVR DE 8 CANAIS E,01 CÂMERA VHD DESTINADA PARA SETOR DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 4050/2017 EM ANEXO | 1.680,00 | ||
| 26/06/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 3250 | 1.680,00 | ||
| 07/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9353/2017 EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 | 1.680,00 | ||
| TOTAL | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
