| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
| Número do empenho: | 9359 | Data de lançamento: | 26/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL O ALTO URUGUAI DESTINADA PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 11.05.2017 Á 10.05.2018 CFE ORDEM DE COMPRA No 4042/2017 EM ANEXO | 0,00 | 338,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2017 | DESPESA REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL O ALTO URUGUAI DESTINADA PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 11.05.2017 Á 10.05.2018 CFE ORDEM DE COMPRA No 4042/2017 EM ANEXO | 338,00 | ||
| 26/06/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 686 | 338,00 | ||
| 11/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9359/2017 EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA - 3286 | 338,00 | ||
| TOTAL | 338,00 | 338,00 | 338,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
